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老师 我2018年度生产成本折旧没有计提 今年怎么补提
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补提折旧 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 2、月末结转 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019 11/15 15:04
84784990 
2019 11/15 15:05
这个折旧是计入生产成本结转到产成品的 也需要走利润分配那一步吗
84784990
2019 11/15 15:07
比如漏提5000利润分配未分配利润要+5000对吗
84784990
2019 11/15 15:08
那这种需要补税或是退税吗
朴老师 
2019 11/15 15:14
是的，这个要交税的
84784990
2019 11/15 15:15
我这个是不是要退税
84784990
2019 11/15 15:17
我想问比如所得税汇算清缴如果补税为什么影响利润分配的就只有税金而不是调增金额 但是这个折旧借利润分配就是借全部折旧呢
朴老师
2019 11/15 15:17
嗯，你这是把去年的成本调整了
84784990
2019 11/15 15:17
是
朴老师
2019 11/15 15:24
这个不用退，直接汇算清缴做就行
84784990
2019 11/15 15:26
分录怎么做呢 老师
84784990
2019 11/15 15:26
可是去年的汇算清缴已经结束了
朴老师
2019 11/15 15:32
你只做我给你的分录就可以了，别的不用调整
84784990
2019 11/15 15:33
哦 谢谢老师
朴老师
2019 11/15 15:37
不用客气，满意请给五星好评，谢谢
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