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您好！请问资产负债表中累计折旧余额是负数，导致报表不平衡怎么办？
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你好，科目余额表累计折旧是负数吗
2019 11/15 16:06
84785039 
2019 11/15 16:11
余额表累计折旧在贷方
84785039
2019 11/15 16:13
我是重新建账的，录期初余额后显示试算平衡，结账时也是平的，但导出资产负债表后不平，刚好差额是累计折旧数的一
郭老师 
2019 11/15 16:14
累计折旧余额在借方表示正数
你的是软件自动出来的吗
84785039
2019 11/15 16:18
是的，期初余额是软件借方余额，只能输负数试算才能平衡，用友T3生成资产负债表后不平，想改累计折旧数为正数，又提示取消计算公式，不知道该怎么做？
郭老师
2019 11/15 16:21
不对，累计折旧默认的余额方向应还是贷方
84785039
2019 11/15 16:25
那我要怎样改呢？刚才把期初余额录正数，试算就不平
郭老师
2019 11/15 16:26
截图你的试算平衡表
84785039
2019 11/15 16:37
图片发不出去，试算是平衡
郭老师
2019 11/15 16:39
不是的，你录入试算平衡表明细。
84785039
2019 11/15 16:45
是哪个啊？
郭老师
2019 11/15 16:48
你期初录入的页面
主要是看累计折旧你录入在那里
84785039
2019 11/15 16:48
结账都是平衡的，资产负债表不平，差额是累计折旧数的一倍，请问老师能不能直接告诉我怎样才能平啊？
郭老师
2019 11/15 16:49
你的累计折旧在资产负债表正数是不是
84785039
2019 11/15 16:50
在资产负债表中显示负
84785039
2019 11/15 16:52
但在录期初余额时只能录负数，因为软件中余额方向是借方不能
84785039
2019 11/15 16:54
资产负债表差额是累计折旧数3144.98的2倍6289.96
郭老师
2019 11/15 16:55
第二个图片累计折旧是正数才对
84785039
2019 11/15 16:58
第二个资产负债表是软件自动生成的，怎么
84785039
2019 11/15 16:58
怎么改？具体操作？
郭老师
2019 11/15 17:02
你问下软件售后，是不是他的公式有问题的
84785039
2019 11/15 17:04
好吧！主要是以前做的都好
郭老师
2019 11/15 17:05
你问下看是不是公式动过了
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