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小规模企业，不小心开票开了5%的税率，申报时也折算成3%去申报，那做账时5%的发票是按票面金额入还是折算成3%的税率入
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你好 按你实际开票的5%来做账 次月红冲来冲
2019 11/16 09:26
84784973 
2019 11/16 09:28
可是申报时已经折算成3%来申报了，因为申报不了5%的收入，如果按照票面金额来入，收入和税额跟申报的对不上
meizi老师 
2019 11/16 09:28
你好 你申报就申报错了 要去修改申报表 同时你账上还是按5%来体现
84784973
2019 11/16 09:30
晕死，当时申报时候也是在线问了学堂的老师，说是可以折算成3%的税率申报，现在又说申报错了
meizi老师
2019 11/16 09:33
你好 之前我是问过税局这边 这样的情况 是说开错了按开错的来申报 然后次月红冲 在按正确的来申报 之前我也看到过地方税局发出来说明的。 你或者可以问问你们当地税局
84784973
2019 11/16 09:33
老师，你看一下
meizi老师
2019 11/16 09:37
各地可能税局要求不一样 。郭老师可能是当地税局允许那样操作。所以你现在先不做处理 。你周一问问你们税局在做处理 这样最保险。避免你到时还得修改。
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