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我们收到客户开的专票是20622.6但实际支付了19714.6元 少付908元 这个后面也不会付了 怎么做账呢
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按发票做账，后续不需要收款这个做营业外支出下面核算
2019 11/18 11:04
84785022 
2019 11/18 11:05
是专用用发票哦 进项税要调整嘛
maize老师 
2019 11/18 11:23
我看到了啊，我上面说按发票做，你这样调整后续怕税局稽查怀疑你们这个是不是找假发票
84785022
2019 11/18 11:24
真发票
maize老师
2019 11/18 11:27
那你就按这个报销占用比例转出呗，付款做呗，908这个金额不管呗 借xx 进项税额 贷库存现金 或者是银行
maize老师
2019 11/18 11:35
那就按这个19714.6这个做就可以，进项税额抵扣部分是做借19714.6*你发票上面进项税额/20622.6 =你可以抵扣进项税额
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