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累计折旧凭证需要附上折旧明细表吗？为什么有些固定资产当月没有折旧？
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是的要附折旧表 是软件自动折旧的吗 ？
2019 11/18 13:34
84784957 
2019 11/18 13:37
嗯，是点击生成折旧，凭证自动生成了。
玲老师 
2019 11/18 13:48
你这样操作，然后这个折旧没有金额是这样吗？
玲老师
2019 11/18 13:49
如果是这样可能是软件的问题，你找软件售后帮你看一下。
84784957
2019 11/18 13:51
是的，本月就没有了，上个月还有折旧的。是不是跟预计残值有关系？现在我要做什么处理呢？
玲老师
2019 11/18 13:54
你先找软件 售后帮你看看是不是软件 的原因
84784957
2019 11/18 14:04
不是，说是预计进残值，折旧计提已经完成了。那下一步应该做什么？
玲老师
2019 11/18 14:09
计提完折旧就不用管了 处置时再做账
84784957
2019 11/18 14:11
什么时候做处置呢？处置是指清理的意思吗？
玲老师
2019 11/18 14:16
1老板定 2可以是销售了 也可以是报废的
84784957
2019 11/18 14:18
如果报废应该怎么做分录？
玲老师
2019 11/18 14:19
固定资产处置:
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
销售变价：
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额)
结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理 贷:营业外收入
清理亏损时
借: 营业外支出 贷:固定资产清理
84784957
2019 11/18 14:21
如果是报废，金额是写固定资产的预计净残值吗
玲老师
2019 11/18 14:30
固定资产处置:
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
销售变价：
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额)
结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理 贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
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