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其他单位电表与我司公一块电表，我司每月已缴纳电费，现收到其他单位3个月以来的合计电费，这笔钱该如何做账？
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你好，按照你们的电费分割单就可以
2019 11/18 15:08
84784990 
2019 11/18 15:25
没有电费分割单，原来一直是我公司承担的，这都交几个月了，突然说要求他们那边把电费补给我司，这笔款现在以现金形式收到了，不晓得该如何处理？
暖暖老师 
2019 11/18 15:26
冲减你们的费用 就可以的
84784990
2019 11/18 15:27
是不是还需要进项税转出？具体分录能麻烦老师跟我说一下吗？
暖暖老师
2019 11/18 15:28
对应部分进项需要转出
借应交税费-进项税转出
贷应交税费-进项税额
84784990
2019 11/18 15:30
老师，您看一下我这样做对不对哈？借库存现金 贷主营业务成本。然后在转出进项税额？
暖暖老师
2019 11/18 15:31
你们做了成本的话你的分录是正确的
84784990
2019 11/18 15:31
嗯嗯，都入成本了。谢谢老师
暖暖老师
2019 11/18 15:31
不客气，麻烦给予五星好评
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