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老师！您好！我们是建筑劳务公司，外地企业**方自己在外地预缴的增值税和附加税，我们拿到完税凭证怎么做账啊？
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你好，借；应交税费——应交增值税，附加税，贷；银行存款
2019 11/18 16:54
84784997 
2019 11/18 17:00
这笔钱是他们自己出的
邹老师 
2019 11/18 17:01
你好，对方缴纳，那你单位就不需要做上面的分录
84784997
2019 11/18 17:02
那我们怎么做分录啊？
84784997
2019 11/18 17:02
完税凭证给了我们，我们怎么入账啊
邹老师
2019 11/18 17:03
你好，对方缴纳了上述税款，你单位就不用做缴纳税款分录就是了
84784997
2019 11/18 17:09
那我们开票贷方有个应交税金应交增值税销项税额怎么办
邹老师
2019 11/18 17:10
你好，这个税额也是对方承担了？
84784997
2019 11/18 17:10
增值税和附加税是他们在外地预缴的
邹老师
2019 11/18 17:11
你好，你们缴纳就这样做分录
借；应交税费——应交增值税，附加税，贷；银行存款
84784997
2019 11/18 17:12
外地预缴的部分是他们自己垫付的
邹老师
2019 11/18 17:13
你好，这个是对方垫付，然后你单位需要支付给对方了吗？
还是根本不需要支付的
84784997
2019 11/18 17:22
我们公司不需要再支付给对方，我们会从**单位打进来的钱里面扣掉我们公司自己缴纳的管理费用和税费
邹老师
2019 11/18 17:23
你好，既然你们公司不需要支付给对方，那对方预交的税款，你单位就不需要做分录啊
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