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老师，我应付职工薪酬这个科目起初余额剩8万多，每个月只计提了7000千多，那期初要怎么调账呢？
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你好，你哪方余额剩8万多？
2019 11/19 17:42
84784947 
2019 11/19 17:43
贷方余额
佟老师 
2019 11/19 17:45
为什么会有贷方余额，是计提多了，还是没有支付
84784947
2019 11/19 17:47
不知道，反正直接期初录入8万多进去
佟老师
2019 11/19 17:48
你现在要把他调整没有吗？但不知道错那没法调整的
84784947
2019 11/19 17:49
我不知道从哪里去调整，期初直接录8万多，六月只付7000多
佟老师
2019 11/19 17:51
那只能先挂着了，你找找上年是怎样结转过来的
84784947
2019 11/19 17:51
嗯
佟老师
2019 11/19 17:52
找到原因后再看看什么问题，再说怎么调整
84784947
2019 11/19 18:11
工资计提，是不是借 管理费用 贷 应付职工薪酬
84784947
2019 11/19 18:13
还是按我们这边代账处理的借管理费用 贷 应交税费-应交个人所得税
应付职工薪酬
其他应收款-个人医社保款
佟老师
2019 11/19 18:29
计提工资分录
借 管理费用 贷 应付职工薪酬
84784947
2019 11/20 08:16
嗯
佟老师
2019 11/20 09:07
祝您学习和工作愉快！有问题再来咨询
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