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问题已解决
本月对账单金额，其中有部分是退货，单价和送货不一致，不能在送货的里面减，那么客户说负数开成折扣，请问，是开折扣利于我司，还是怎么开利于我司！
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那这个折扣，这个是需要带上商品的，那你这个再销售和之前销售货物是一样么，那不一样，不能使用折扣这个，需要直接开红字发票才可以
2019 11/20 14:54
84785015 
2019 11/20 15:35
如果是之前谈好的给的折扣呢？
maize老师 
2019 11/20 15:40
那开发票，你点上面折扣按钮呗，不一样商品不能开折扣哈 你之前没有开发票表示话，这个只能开红字了
84785015
2019 11/20 15:44
总价100万的账单金额，折扣11万，实际发票只有89万的金额。请问这个没问题么
maize老师
2019 11/20 15:47
是一个商品么，那需要看是不是一个商品。你可以去看下折扣开法那是点折扣只对上面一项商品折扣是不能输入别的商品，折扣只有金额税额
84785015
2019 11/20 15:49
这个倒是没有规定特定的商品。那我是不是可以把这个折扣金额分摊进几个商品里开掉这个折扣金额？
maize老师
2019 11/20 15:52
那需要看你们自己咋协商的，退货我看法是不能，需要单独开红字发票才对
84785015
2019 11/20 15:53
好的！谢谢！
maize老师
2019 11/20 17:27
满意请给五星好评，谢谢
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