00:10:00
问题已解决
老师，请问下付给供应商的款，在发货前做的一笔预付，现在收到货，有送货单，付第二笔款要怎么做呢？还有一笔尾款，总共分了3次付款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，第二笔还是估预付，取得发票做库存增加，冲减预付款
2019 11/21 09:05
84785005 
2019 11/21 09:07
有送货单来也是跟第一笔一样做预付款吗？
84785005
2019 11/21 09:08
那应付账款是在什么情况下使用的呢
立红老师 
2019 11/21 09:09
你好，有送货单来也是跟第一笔一样做预付款吗？——是的，没有发票，不做库存增加
应付账款先拿货后付款。
84785005
2019 11/21 09:10
那现在货到了不用做暂估吗？暂估是什么时候用的呢
立红老师
2019 11/21 09:10
你好，如果收到货月末还没有收到发票做暂估
84785005
2019 11/21 09:12
哦，如果有的是付了全款才次月开具发票，这种情况要怎么处理呢
立红老师
2019 11/21 09:16
你好，先做预付，收到发票再处理
84785005
2019 11/21 09:17
这种就不是当月做预估处理了是吗？
立红老师
2019 11/21 09:18
你好，没有收到货不做暂估
84785005
2019 11/21 09:20
如果当月收到货，也付了全款，次月才收到发票，这种是正常入库，等次月发票来了在放进去，还是做暂估呢？
立红老师
2019 11/21 09:24
你好，先做暂估入账
84785005
2019 11/21 09:28
请问暂估这个科目怎么设置呢，没有设置暂估，直接做的预付账款-某公司名称，在摘要里面写了是暂估的，这样可以么
立红老师
2019 11/21 09:33
你好，预付账款-某公司名称（暂估）
阅读 1205
描述你的问题，直接向老师提问
546
意见反馈
