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我们是认缴制，开户行要求需要法人往银行存五万，这个账要怎么处理
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你好，这个是股东投入，还是向法人代表借款？
2019 11/21 14:29
84785007 
2019 11/21 14:39
法人代表借款
邹老师 
2019 11/21 14:39
你好，借；银行存款，贷；其他应付款——法人代表
84785007
2019 11/21 14:47
我们也是新成立的公司，这个是老板打入的第一笔款项
84785007
2019 11/21 14:48
那摘要写什么啊
84785007
2019 11/21 14:51
麻烦问一下老师，社保工资账务怎么处理
邹老师
2019 11/21 15:00
你好，摘要可以是写向法人代表借款
社保，工资
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保，工资
借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
借；应付职工薪酬——工资，贷；银行存款等科目，其他应收款（个人部分）
84785007
2019 11/21 15:02
我们公司是四月份成立我们社保是六月份开始交的，那我五月份计提社保不，还是计提发放一起五月份没有任何业务需要做账不？
邹老师
2019 11/21 15:05
你好，6月份缴纳的是5月份的社保吗？
84785007
2019 11/21 15:15
不是，社保我们是六月份开的户开始缴纳申报
邹老师
2019 11/21 15:16
你好，那就不需要在5月份计提
在6月份做计提，缴纳分录就是了
84785007
2019 11/21 15:23
计提工资那块是按实发还是应发
邹老师
2019 11/21 15:23
你好，计提的工资是应发工资金额
84785007
2019 11/21 15:33
好的，谢谢老师
84785007
2019 11/21 15:34
那我是不是以后每个月都直接计提缴纳做一起
邹老师
2019 11/21 15:36
你好，可以一笔分录处理（计提，缴纳一起）
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