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问题已解决
老师，我单位上月有一个人离职，因为这个月才给她取消社保，所以给她多交了一个月的社保，这个月工资表上显示有她的社保，但是已经不给她发工资了，请问老师我这个怎么做账务处理？工资表上的实发金额还用加上她的负数吗？
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你好，把公司承担的这个作为这个月的工资申报
2019 11/21 15:06
84784949 
2019 11/21 15:27
没明白您的意思。。。。假如我们单位上个月10人，离职一人，这月剩9个人，然后这一人发生了我上述描述的问题，那我这月工资表里“实发金额”是10个人的合计还是9个人的合计呀。离职的那一人是负数，因为她个人承担的社保由公司承担了，她的实发金额是负数，如图片第一行
暖暖老师 
2019 11/21 15:34
那还是10个人，个人承担部分作为这个月的工资
84784949
2019 11/21 15:36
那我实际的银行存款出去的钱数应该是9个人的吧？
84784949
2019 11/21 15:40
我觉得只在银行扣社保的时候体现了她，实际发放工资的时候没有她，如果我把她算到了“实发金额”了，岂不是又给她上了社保，还把给她上社保的这部分钱发给她了？
暖暖老师
2019 11/21 15:57
单位支付的他的社保分开核算了
84784949
2019 11/21 16:52
那您就告诉我做账的时候怎么做吧
暖暖老师
2019 11/21 17:20
单位支付的本来她自己承担的这部分做工资
84784949
2019 11/21 17:23
那我银行存款实际出去的这部分包括这个钱吗？
暖暖老师
2019 11/21 20:36
当然包括这部分的
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