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老师好 电子票隔月红冲 用不用做账务处理
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您好，电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019 11/21 17:37
84785005 
2019 11/21 18:41
老师 都做哪些分录
王雁鸣老师 
2019 11/21 19:35
您好，一般情况下，如果红冲以后，再重新开票的话，分录，贷，主营业务收入，正数，应交税费-应交增值税（销项），正数，贷，主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税（销项），负数。
王雁鸣老师
2019 11/21 19:38
您好，如果红冲以后，不再开具发票的话，借，应收账款，负数，贷，主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税（销项），负数。再结转成本，借，主营业务成本，负数，贷，库存商品等科目，负数。
84785005
2019 11/22 11:24
老师好 那本月主营业务成本是负数那样对吗
84785005
2019 11/22 11:25
王雁鸣老师
2019 11/22 12:34
您好，对的，退货时，主营业务成本借方负数，是对的。
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