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公司有两个厂，老板最近才要求分开做账，之前混在一起的账务怎么处理啊，像入了制造费用已经结转的，我这个月要怎么调啊
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制造费用不要调整了月末无余额，你的库存商品能分出来吗，可以去盘点。
2019 11/21 21:55
84785011 
2019 11/21 21:57
库存商品分不出来，因为制造费用只入了一个房租
郭老师 
2019 11/21 21:58
制造费用没必要分了
你们月末不结转到生产成本吗
这个可以分的
84785011
2019 11/21 22:03
生产成本月末也没有余额了，都结转到本年利润了
郭老师
2019 11/21 22:07
那你现在没有库存商品了？
84785011
2019 11/21 22:08
没有……
郭老师
2019 11/21 22:10
之前的你们也得分？生产成本和制造费用已经结转到主营业务成本了
不需要分了
你就分库存商品，你有进销存吗不是，里面都有明细，那个车间生产的去分下
84785011
2019 11/21 22:12
没有，因为要分开的那个是个新厂，才开始一两个月，就入了一笔费用，就是房租费用，其他的还没有入，都在这个月
84785011
2019 11/21 22:13
入了两笔，一笔房租，一笔装修费用
郭老师
2019 11/21 22:17
那你们是要怎么分
费用分开？成本呢？分吗
84785011
2019 11/21 22:18
全部分开，一个工厂一个账套，但是钱又是一个账户出，
郭老师
2019 11/21 22:19
制造费用分一次，主营业务成本分一次，是不是重复了
让你分开库存商品和主营业务成本就可以了
制造费用已经包含在主营业务成本里面了
其他的管理费用你去分可以
84785011
2019 11/21 22:22
老板的意图就是想分开核算两个厂的经营状况，所以想把账务全部分开
郭老师
2019 11/21 22:41
那你得重新来做的
所有的账务要么重新做两个
要么有一个重新做，另一个把对方重新做的红冲，就是只剩下自己的
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