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老师，您好！请问公司是小规模纳税人，季度销售额没达到30万，不用交税，也没设应交税费这个科目，可上个季度达到啦，做账时也没设应交税费这个科目，可是交完款了，这个要怎么做账啦 如果这季度做账时借：应交税费 贷：现金 的话那应交税费科目余额就不是0了啊
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你确认收入的时候，没有确认应交税费—应交增值税，相当于多确认了收入，要冲减收入，贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费—应交增值税
2019 11/22 14:15
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