00:10:00
问题已解决
外贸企业出口发票销售额，在增值税纳税申报表表一中填第18栏免税还是第16栏免抵退税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
外贸企业，填免税栏
2019 11/22 21:18
84784953 
2019 11/22 21:25
老师，是不是生产型企业出口货物填写免抵退税栏
老江老师 
2019 11/23 08:13
是的
生产型企业出口货物填写免抵退税栏
84784953
2019 11/23 08:16
江老师，生产企业申报中有出口有内销的，抵扣出口进项与内销分不清啊，出口免抵退税进项依据什么
老江老师
2019 11/23 08:19
因为分不清，才使用“免抵退税”计算办法呀
84784953
2019 11/23 08:31
那生产型申报表中表二进项怎么填写？
老江老师
2019 11/23 08:36
表二，与一般企业是一样的！
生产企业退税的计算：
1 如果公司这个月要交增值税，那么，不管你出口多少，1分也不退
1 如果公司当月有留抵税额，不要交增值税，那么看，留抵税额与免抵退税额，哪个小，退你哪个数
84784953
2019 11/23 08:59
老师，这个增值税减免税申报明细表中出口免税第1栏需要填写吗
老江老师
2019 11/23 09:01
不要
咱是生产企业，是免抵退，不是免税
84784953
2019 11/23 09:09
老师，这张表帮忙看一下，这个进项大于销项，退税额按哪个计算？
老江老师
2019 11/23 09:11
你的免抵退税额，是多少？与2.2万比，谁小，退谁
84784953
2019 11/23 09:13
免抵退税额是不是免抵销售额*税率？
老江老师
2019 11/23 09:14
出口销售收入*退税率
84784953
2019 11/23 09:17
这个表中是不是344743.18*0.13=44816.6？
那就是按2.2万退税啦？
老江老师
2019 11/23 09:18
是的，退2.2
4.4-2.2余下的，就是免退税额，这个要交附加税的
84784953
2019 11/23 09:19
好的，明白啦，谢谢老师
老江老师
2019 11/23 09:20
不客气
请及时评价，谢谢
阅读 1679
描述你的问题，直接向老师提问
167
意见反馈
