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老师进账税额转出后如何结转？
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您好
请问您每个月结转进项跟销项税额么
2019 11/23 19:26
84785029 
2019 11/23 19:27
要的，想看一下老师的结转分录
bamboo老师 
2019 11/23 19:28
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
84785029
2019 11/23 19:36
本月销项和进账的差额为34万，进账税额转出为2万，为什么所交税款不是36万？
84785029
2019 11/23 19:37
留底税为0
bamboo老师
2019 11/23 19:42
进项税额有没有减去进项税额转出的金额
84785029
2019 11/23 19:43
实际上转出的这个税是简易计税，它的应纳税额，不知道咋算出来的
bamboo老师
2019 11/23 19:44
那可以把您科目余额表截图看看么
84785029
2019 11/23 19:49
您看到了么？
bamboo老师
2019 11/23 19:50
这是明细账 不是科目余额表
您应交的增值税是36万多啊
84785029
2019 11/23 19:56
老师，看底下这张，所属期为9月，9月实际缴纳增值税款为377625.25元
bamboo老师
2019 11/23 19:59
您申报表在么 可以看看申报表么
84785029
2019 11/23 20:12
老师，看到了么？
bamboo老师
2019 11/23 20:16
您申报表上的数据跟科目余额表的数据都不一样啊 进项 销项 进项转出
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