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生产型企业有外销与内销，这个增值税申报表怎么填？
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您好，您认证的进项税额正常填写，然后内销的就填正常的税率的栏次，外销的是填在免抵退销售额里面
2019 11/23 20:14
84784953 
2019 11/23 20:34
老师，表一表二正常填写，表一中填写了免抵退税销售额，主表会自动带出来，除了第7栏其他还需要填吗
84784953
2019 11/23 20:35
第7栏填写了外销的销售额，需要填写第15栏的免抵退税额吗
文老师 
2019 11/23 20:37
14栏14栏有涉及的也需要填的
84784953
2019 11/23 20:39
嗯嗯，如果没有14栏的，15栏填的是不是出口销售额*13%？
文老师
2019 11/23 20:40
是的，是FOB价*退税率的
84784953
2019 11/23 20:44
如果是外贸企业退税额是不是填写在14栏进项税额转出那儿
84784953
2019 11/23 20:45
外贸企业进项税额填写采购进项税额，如果按13%退税，是不是进项税额与进项税额转出填写的一样金额
文老师
2019 11/23 20:46
您好，外贸企业是不需要填进项税额转出的，因为认证的出口发票的进项税额根本就不进进项税额里面的
84784953
2019 11/23 20:49
老师，外贸企业采购国内的库存商品不是有专票吗？然后再把这个库存商品出口
文老师
2019 11/23 20:52
您好，是的，但是不是计入抵扣的进项税额里面的
84784953
2019 11/23 20:58
外贸企业在表二中需要正常填写进项税吗？第2栏需要填写吗
文老师
2019 11/23 21:01
不是的，应该是填26栏的
84784953
2019 11/23 21:03
是不是外贸企业认证时选择退税认证，进项只要填写在26栏就可以啦
文老师
2019 11/23 21:05
您好，是的，是这样的
84784953
2019 11/23 21:07
外贸企业主表填哪几栏？
文老师
2019 11/23 21:08
出口外销的就填第八栏
84784953
2019 11/23 21:09
在没有进项税额转出的情况下，其他是不是自动带出，不需要自己填写了
84784953
2019 11/23 21:12
下面这些栏还有需要自己手工填写的吗
文老师
2019 11/23 21:15
主表的都是系统自动生成的，不需要手工填的
84784953
2019 11/23 21:16
好的，这个出口免税是生产型企业出口需要填写的吗？这个填的是不是出口销项税额
文老师
2019 11/23 21:17
是出口的销售金额的
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