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我们是建筑施工企业，劳务分包出去，劳务公司的农民工公司由我门代发公司，我门把把钱基本户转入农民工专户账户，然后发出去，这个专户我需要怎么做账？
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这个专户是你们核算还是劳务公司核算？
2019 11/25 09:44
84784993 
2019 11/25 10:19
这是我门的专户，肯定我门核算的
轶尘老师 
2019 11/25 10:21
账上按照支付给劳务公司的劳务款核算 并让劳务公司出具收据 冲减劳务公司的往来
84784993
2019 11/25 10:43
那委托代付农民工工资协议还签不？专户是否需要做账？
轶尘老师
2019 11/25 10:54
签啊 做账就按照上面说的来做
84784993
2019 11/25 10:58
上面说的那样，没有体现专户的资金流呀？还有就是收据内容怎么写呢？
轶尘老师
2019 11/25 10:58
你从你的其他银行账户打钱达到专户
84784993
2019 11/25 11:00
我是基本户转入专户，这个分录怎么写？在从专户付给农民工这个分录怎么写？
轶尘老师
2019 11/25 11:02
借：银行存款-专户 代：银行存款-基本户
发放; 借：劳务成本 代：应付账款-劳务公司 借：应付账款-劳务公司 贷：银行存款-专户
84784993
2019 11/25 11:05
好的明白了，谢谢，那个收据内容怎么写呀？
轶尘老师
2019 11/25 11:10
就写某年某鱼收到劳务款xx
84784993
2019 11/25 11:11
明白了，非常感谢，上面专户发工资的分录，可以不通过应付账款这个科目吗？
轶尘老师
2019 11/25 11:15
最好通过应付账款科目核算 方便日后统计付款
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