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问题已解决
老师，我们才发现10月有张发票税率开错了，当时也没有留客户电话，现在无法取得对方的第二联发票，怎么办呢，我账上的发票是先冲红还是怎么做
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你好是普票还是专票
2019 11/25 10:18
84784986 
2019 11/25 10:21
是普通发票
meizi老师 
2019 11/25 10:26
你好如果确实开错了你先开负数发票冲掉 按正确的开出去 然后到时客户找你要 你给负数和正确发票联次给对方冲账就行了
84784986
2019 11/25 10:30
但是我这边没有收到开错的发票，有没有关系呢
meizi老师
2019 11/25 10:38
你好 你直接开负数发票 或者你联系客户退回你在开
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