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公司员工因公外出办事 在外就餐 没有发票 大概20元左右没有发票 怎么做账务处理呢 能所得税前扣除吗
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你好，这个差旅单作为餐补
2019 11/25 11:00
李芬老师 
2019 11/25 11:01
写个差旅单作为餐补
84785022 
2019 11/25 11:01
是市内的哦
84785022
2019 11/25 11:02
分录怎么写 二级明细也写上哦
84785022
2019 11/25 11:06
可以借：管理费用-误餐补助 贷：现金嘛
李芬老师
2019 11/25 11:09
你好，可以这样做账的啊
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