00:10:00
问题已解决
请问建筑公司存货和在产品出现负数要怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，存货和在产品出现负数是多结转了成本造成的吗？
2019 11/25 14:20
84784996 
2019 11/25 14:23
应该是。
邹老师 
2019 11/25 14:23
你好，那需要把多结转的成本分录做相反分录冲销才是的
84784996
2019 11/25 14:25
怎么做冲销分录？
邹老师
2019 11/25 14:28
你好，这样做冲销结转成本分录
借；工程施工——合同成本，贷；主营业务成本
84784996
2019 11/25 14:32
老师，出现这个提示。
邹老师
2019 11/25 14:33
你好，那你可以这样做调整分录
借；主营业务成本，贷；工程施工——合同成本
这个分录的金额借贷方都是负数
84784996
2019 11/25 14:38
老师，意思是二个分录都要做是吗？
邹老师
2019 11/25 14:41
你好，有这个提示就做这个分录
借；主营业务成本，贷；工程施工——合同成本
这个分录的金额借贷方都是负数（而不是两个分录都需要做）
84784996
2019 11/25 14:47
老师，帮忙看下还少了哪步？
邹老师
2019 11/25 14:54
你好，你第一张图片的工程服务怎么把工程施工计入了贷方呢？
84784996
2019 11/25 15:02
我改一下，那第一张图的应收账款对应的贷方科目是？
邹老师
2019 11/25 15:07
你好，需要通过工程结算收入科目核算
84784996
2019 11/25 16:09
没这个科目，要新增，是属于什么类科目？
邹老师
2019 11/25 16:09
你好，是的，这个是属于损益科目的
84784996
2019 11/25 16:26
老师请问是要设为一级科目吗？
邹老师
2019 11/25 16:27
你好，是的，这个是设置为一级科目的
84784996
2019 11/25 16:47
老师，请把开票确认收入、结转成本、冲销结转成本期末结转损益时的分录写一遍可以吗？
邹老师
2019 11/25 16:53
你好
开票确认收入，借；应收账款等科目，贷；工程结算收入，应交税费——应交增值税
发生成本，借；工程施工——合同成本，贷；银行存款等科目
结转成本，借；主营业务成本，贷；工程施工——合同成本
结转损益
借；工程结算收入，贷；主营业务成本，合同毛利
阅读 1133
描述你的问题，直接向老师提问
517
意见反馈
