免费问答

没有全部退回，退了一部分，现在这张票是当月的，已收回

对方要求退货要在发票上提现出来，比如销售1000退了200，这张票我应该怎么开呢

销货部分退回如何开票 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销售部分货物退回及发生销售折让的,购买方或销售方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.经税务机关书面核准后出具.部分产品有质量问题,要退货,购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请;部分产品需要修复按销售折让的处理,也是购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.报送资料: (一)《开具红字增值税专用发票申请单》(随带电子文档); (二)增值税专用发票抵扣联或发票联复印件.购买方凭《开具红字增值税专用发票通知单》作当月进项税额转出,收到的红字发票不需要认证.您单位凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票.

你发的这个情况应该是购买方已经抵扣认证了，那如果对方没有认证抵扣退货了怎么开发票呢

如果对方尚未抵扣，且发生当月就是开票当月，可以要回发票，做发票作废，重开剩余部分货品发票给对方即可。

但是客户非要在发票上体现这批退货

比如1000退了200，不能直接开800，非要开个1000，再开个负200，可以吗

不可以，你税控盘里只能开1000的红冲发票

销售合同数量和实际发货数量一定要一样吗？

你税控盘里只能开1000的红冲发票 ，同学只能这样，

销售部让我们按折扣开票，是不是让销售部出具一个说明呀

老师我问你问题都是有次数限制的，能不能看清问题再回答我呀，第一个问题是销售合同数量一定要和开票数量一样吗？第二个问题，客户非要开负数按折扣开票可以吗？需要销售部给我出具个说明吗？

合同上金额和数量与发票上的数量和金额，都是实际经济活动的反映和记录。究竟是哪一个更正确地反映事实，就应该以此为准。 第二个问题，让销售部出个证明你留抵