00:10:00
问题已解决
老师好！每个月都需要计提什么费用呢？如果计提的费用与实际发生的费用不一样，计提多了或者少了，如何处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！如果有增值税，需要计提增值税，和附加税，这个金额一般是根据当期申报表的数据填写的凭证，不会和实际发生的费用不一致。如果特殊情况，计提和实际不一致，在下期账上将上期的计提凭证原路红冲，然后根据实际的金额做一笔正确的凭证即可。
2019 11/26 09:57
84785043 
2019 11/26 10:01
员工工资也需要计提吗？如果计提与实际发放金额不一样，是不是按照你上面的方法冲回？
小妍老师 
2019 11/26 10:07
您好！是的，每月末计提当月的工资就可以了，如果计提与实际发放金额不一样，按照我上述的操作冲回即可。
84785043
2019 11/26 10:18
老师，是月末计提下个月的工资，还是当月工资呢？
小妍老师
2019 11/26 10:22
您好！月末计提当月工资。
阅读 1567
描述你的问题，直接向老师提问
483
意见反馈
