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问题已解决
应交税费科目在明细账中是平借贷方平的，无余额，但是在资产负债表中显示期末数有数字，这是什么情况，我应该怎么审查呢
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您好
可以看科目余额表
2019 11/26 10:53
84784971 
2019 11/26 10:59
我这个是说明了什么，不是很明白麻烦老师请教
bamboo老师 
2019 11/26 11:00
您截图好么 图片一点也看不清楚
84784971
2019 11/26 11:01
科目余额表中，期初余额贷方56.8
本期发生额借方2471.35
本期发生额贷方2445.65
期末余额贷方31.1
bamboo老师
2019 11/26 11:02
要看里面的明细余额
84784971
2019 11/26 11:06
明白了，找到问题了。老师我2018年有一笔免税分录没有做，在19年做这个分录是怎么做呢，因为是跨年了
bamboo老师
2019 11/26 11:07
请问大概多少金额
84784971
2019 11/26 11:09
1280.97
bamboo老师
2019 11/26 11:12
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
84784971
2019 11/26 11:13
谢谢
bamboo老师
2019 11/26 11:14
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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