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问题已解决
老师，我们是因先付款后开票，导致：付款金额与发票金额不一致，这情况怎么做账呀，按发票还是付款？
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您好，付款按实际做账。
开票也是按开票金额做账。
分开做账，差额最终还是要开差额的发票的，如果是没用完的款项那就挂账上
2019 11/26 16:45
84785031 
2019 11/26 16:53
老师，我还是不明白，我们是10月28号采购的材料1030，11月10日采购的材料2710元，发票金额是少了，发票是附那笔账上呀
宸宸老师 
2019 11/26 16:55
您好，发票金额是1030吗？
84785031
2019 11/26 16:58
不是，少了52元
宸宸老师
2019 11/26 17:08
您好，
您具体说下您付了多少款项，开票开了多少金额
84785031
2019 11/26 17:10
付款金额为3740，开票金额为3688元
宸宸老师
2019 11/26 17:14
您好
借 应付账款 3740
贷 银行存款 3740
借 原材料进项税等 3688
贷 应付账款 3688
查额52元视作预付账款，放账上
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