免费问答

现在工程已经完工了，甲方要求我们开100万的票，但是开给甲方， 这个钱是收不回来的，甲方拿房抵给了施工单位。老师的意思是，我们应收 甲方的100万，和我们应付给施工单位的相冲？老师，我们外包出去的项目是这样操作的：甲方和我们签合同，只是施工是另外的公司，开票收款都是我司，后面和施工单位结算，是施工单位找材料和劳务公司开票给我们做成本，比如收到甲方100万，施工单位找材料商开80万的票给我司，我司就支付，20万就保留在我司账上，相当于20万就是收取施工单位的管理费。所以我们和施工单位在账上就没有体现应付，你刚才说的对冲，也就不行

施工单位找票当成本 你们如何支付？ 不还是得冲减应付账款

那老师的意思是，我们应付就不付？和应收冲。现在的问题是，已经结算期了，我们开给甲方100万，实际施工单位只会找80万的成本票，那这多出的20万，又怎样平账呢？

甲方的房屋抵债的价值是多少 100？80？

刚才和施工单位沟通了，我们开多少票，就找多少成本票过来。老师 我们用应收冲应付，这样税务上有风险吗？因为应付材料款 开出票 我们不支付

三方出具一个抵账协议就可以了

我们承包方，施工单位，还有甲方吗？

是的 牵涉到三方的利益

好的 非常感谢老师

不客气 如果帮到你 请打五星好评