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问题已解决
你好，上个月开的发票清单，这个月客户退货要怎样开负数发票即红冲，可否列下操作步骤
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是专票还是普票呢？
2019 11/26 21:12
84784991 
2019 11/26 21:48
专用发票
羽飞老师 
2019 11/27 08:33
1.点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”；
羽飞老师
2019 11/27 08:34
2）根据实际情况选择“销售方申请或购方申请”，（未认证由销方申请，已认证由购方申请）将需要红冲的蓝字发票代码、号码进行填写（已认证购方无需填写），再点击“下一步；
羽飞老师
2019 11/27 08:34
3）弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”，弹出的提示框再次点击“取消”按钮；（购方申请需手动填写发票信息
羽飞老师
2019 11/27 08:34
4）点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”，选中需要上传的信息表，点击“上传”，上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”；
羽飞老师
2019 11/27 08:34
5）点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，打开一张专用发票
羽飞老师
2019 11/27 08:35
6）在专用发票填开界面中，点击“红字/导入网络下载红字发票信息表
羽飞老师
2019 11/27 08:35
7）查看上传并审核通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应的纸质发票打印出来即可。
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