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请问老师，我们供应商前期多开了专票给我们，后期终止合作了，发票我方已经抵扣完，现供应商要求我们开红字票，这种情况该怎么操作
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这个红票的话 应当是供货方开票的呀 当然 红票的那一部分 所对应的进项税额 你们公司 是应当作为转出处理的
2019 11/27 08:46
84785043 
2019 11/27 08:51
如果这个已经跨年了，也可以接受对方的冲红吗
84785043
2019 11/27 09:01
还有之前是税率百分之16 现在是百分之13 跨年了，还可以接受供应商红字票吗
许老师 
2019 11/27 09:02
跨年也是可以的哦 你看现在好多上市公司 几年的账 都可以冲红的哦
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