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外地预缴的百分之二怎么做账？本地缴纳的剩下的百分之七的销项税 有进项全部抵扣了，怎么做账？还本地还需要交附加税吗
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外地预缴的要去本地税局大厅填写在预缴那里
2019 11/27 13:25
84784952 
2019 11/27 13:26
怎么做账？
朴老师 
2019 11/27 13:27
交纳当月应交增值税的账务处理。企业交纳当月应交的增值税，借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目)，贷记“银行存款”科目。
84784952
2019 11/27 13:27
本地缴纳的剩下的百分之七的销项税 有进项全部抵扣了，怎么做账？还本地还需要交附加税吗
朴老师
2019 11/27 13:29
抵扣了直接月底结转增值税就可以了，不交增值税附加税也不用交
84784952
2019 11/27 13:30
交的企业所得税需要计提吗
朴老师
2019 11/27 13:36
企业所得税需要先计提的
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