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上个月开的发票报销的住宿费已经抵扣了 但是未报销 然后这个月对方才报销 那会计分录咋做啊
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上个月，借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：其他应付款，
这个月，借：管理费用 其他应付款 贷：银行存款
2019 11/27 14:53
84784947 
2019 11/27 14:56
上个月我是挂账了，但是这个住宿费是要和其他分公司摊销的，要怎么做会计分录
辜老师 
2019 11/27 14:57
你上个月是怎么挂账的，要怎么分摊
84784947
2019 11/27 15:00
上个月的借：待摊费用-差旅费 应交税金 贷：应付账款
这个月我要冲回来的话 是借：应付账款 贷：现金
但是这样的话 待摊费用不是还是挂着的吗
辜老师
2019 11/27 15:03
这个月付钱就是借：应付账款 贷：现金
你这个住宿费计入待摊费用是要怎么分摊
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