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问题已解决
甘老师我问的次数过多我重新发起，我用的柠檬云财务软件，录入的没有问题吧，年初余额应该有数才对是吧
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你好，年初余额就是你去年12月末余额
2019 11/27 19:01
84784984 
2019 11/27 19:07
今年刚成立的，5月成立，6月开始有的账，但是我看她做的资产负债表年初有数我拍照您看下
郭老师 
2019 11/27 19:15
那不对
你的年初应该是0
84784984
2019 11/27 19:18
是吧，那她这个表不对吧
郭老师
2019 11/27 19:19
不对
怀疑他是不是把期初数据录入到年初了
84784984
2019 11/27 19:44
老师，那这个4到6月，和7到9月的企业税得税报表已经申报了利润是负数，这个资产负债表还能改吗？要不我就把账重新做一遍？按照正确的做？也就是从6月开始没几笔业务
郭老师
2019 11/27 19:45
你申报的资产负债表就是你账上做的这个吗
84784984
2019 11/27 19:49
我看着是的！您帮我看下
郭老师
2019 11/27 19:51
能去修改下吗
改成期初0
你重新做一遍，出来一个正确的
84784984
2019 11/27 19:55
之前的人用的金蝶，我这只有纸版的，我用的其他软件做呢！我从6月重新做可以吗？但是她已经申报了报表了，有影响吗？
郭老师
2019 11/27 19:59
你要接着他的做的话不用去修改，接着他的做
84784984
2019 11/27 20:01
那我就按照9也的期末数录入10月的期初数开始就可以了吧，后期我在生成的资产负债表就没有年初余额就对了吧。明年还是有就可以了？
郭老师
2019 11/27 20:04
是的，可以的，对的，明年的年初就是今年12月末余额
84784984
2019 11/27 20:07
好的，忽略她那没事是吧，申报了报表也没啥影响是吧。
郭老师
2019 11/27 20:08
最好给他修改下，你要装订留存的
84784984
2019 11/27 20:10
直接在报表给她修改？还是我出一份正确的？
郭老师
2019 11/27 20:11
给他出一份正确的，他的凭证没有问题是吧
84784984
2019 11/27 20:15
正确的就是把年初余额都改成0就可以了吧。凭证我看没啥问题，我也是刚接手！有问题再调账吧。
郭老师
2019 11/27 20:15
可以的
只修改报表就行了
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