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进项抵扣多，使得应纳税额为负数，例如-5万，那这多出来的5万可以在下个季度再抵扣吗？
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可以的，直接留抵就可以了
2019 11/28 11:05
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老师，我们是一般纳税人物业公司，电费是代收代缴的，先从供电局买电19万+5万等于24万，比如4月份供电局再开专票19万和普票5万给我们，业主再交电费给我们公司，我们再开普票给业主，这专票19万能抵扣进账，5万不能抵扣进项因为是普票，账里这5万我们是做了成本-其他业务支出了，但这5万我们就亏了，这亏了的5万现在怎么弄呢？
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我有10万进项，我开出的销项5万，抵扣的时候选了10万剩余5万还能下次勾选吗？
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老师您好，请教问题，一般纳税人收到专票，进项税额是10万，销项税额5万，销项减去进项是负5万，进项的这5万可以留到下个月抵扣吗？
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老师，比如今个月的增值税-销项税是5万，有进项税全部抵扣的，应该怎么去结转这个凭证才对呢
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进项抵扣勾选时间是什么时候？比如本月有5万销项，那我在什么时候勾选进项抵扣？
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最新回答
查看更多- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- 想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
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