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发现去年有一个月的工资少计提了，现在应该怎样调账入
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你好 补计提 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019 11/28 14:41
84784951 
2019 11/28 14:53
第二步的摘要怎么写呢
meizi老师 
2019 11/28 14:53
你好结转以前年度损益调整余额到未分配利润
84784951
2019 11/28 14:54
借未分配利润货以前年度损益调整这步的摘要怎么写
meizi老师
2019 11/28 14:55
这个就是摘要：结转以前年度损益调整余额到未分配利润
84784951
2019 11/28 15:02
老师，18年应交税金－应交增值税－销项税额贷方有余额怎么平账
meizi老师
2019 11/28 15:04
你好 你要月末去结转 你们年末没有结转的吗
84784951
2019 11/28 15:04
没有哦，
84784951
2019 11/28 15:05
我现在应该怎么做呢？
meizi老师
2019 11/28 15:07
你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
84784951
2019 11/28 15:12
老师，金额很小，实际上不用缴税的
meizi老师
2019 11/28 15:18
你好 那你们意思是进项等于销项了吗
84784951
2019 11/28 15:19
小规模企业，没做进项
meizi老师
2019 11/28 15:24
小规模吗 那你就直接走 应交税费-应交增值税来做就行了。 没有三级科目哈 也不用结转的
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