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增值税纳税申报表，附表4是怎么填的？1、是先填主表再填附表吗？ 2、我看好像附表4的加计抵减项目，好像是进税的10%，有这个规定吗？
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填写附表四在看主表
加计扣除
生活服务15%，其他的10%
2019 11/28 15:48
84784980 
2019 11/28 15:52
1、你说填了附表4再看主表，其他的可以抵扣进税的10%吗？附表二的第12拦当期申报抵扣进项税额合计是38173.17，主表的进项税额却是38043.66这中间差了129.51啊，这个差额怎么来的？
郭老师 
2019 11/28 15:53
其他的可以抵扣进项的10%，这个是什么意思。
郭老师
2019 11/28 15:54
截图你的附表二和主表。
84784980
2019 11/28 15:54
填写附表四在看主表
加计扣除
生活服务15%，其他的10
这不是你说的？
郭老师
2019 11/28 15:57
是的
其他的包含现代服务，电信服务，邮政服务
进项不一致的截图看下主表和附表二，还有你的认证清单是多少
84784980
2019 11/28 16:07
老师看看 我看着会计填附表4的规律好像是进税的10%，但是老师你不是说先填附表4最后生成主表，可是增值税附表二的进项税额合计是38173.17，为什么主表的进项税额却是38043.66啊 ？这中间差了129.51是怎么来的啊
郭老师
2019 11/28 16:12
你还有计征即退项目的
加计扣除在主表19栏体现。
84784980
2019 11/28 16:19
你看下主表19栏，没体现加计扣除啊，
郭老师
2019 11/28 16:23
你实际抵扣也没有填写
写了才可以
不交税没发抵扣
84784980
2019 11/28 16:24
你仔细看下附表4，附表4数据和主表有什么关系呢？
郭老师
2019 11/28 16:26
加计扣除进项的10%抵扣
需要交税填写实际抵扣金额，
实际抵扣金额主表19蓝体现
你不交税不抵扣，所以没有
具体的还有什么问题。
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