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老师科目余额表里面有没有本年利润，借方数要等于贷方的数对吗？
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您好
科目余额表里面有本年利润 科目余额表借方数等于贷方数 借贷相等
2019 11/29 07:13
84785017 
2019 11/29 07:17
上个月我们算的利润是亏损的，本年利润在借方，如果不加借方的本年利润，科目汇总表借贷是平的。但是，借方只要加上本年利润里面的金额，借贷就不平，是怎么回事？
bamboo老师 
2019 11/29 07:17
可以把科目余额表截图看看么
84785017
2019 11/29 07:19
谢谢老师，等会我到公司拍了照片给您看看
bamboo老师
2019 11/29 07:23
好的 等您拍了看看
84785017
2019 11/29 08:02
84785017
2019 11/29 08:02
老师您看看怎么回事？科目汇总表借方不等于贷方
bamboo老师
2019 11/29 08:04
您期间损益没有贷方结转么?
84785017
2019 11/29 08:28
结转了，收入和费用都结转本年利润，本年利润是负9241.07元
bamboo老师
2019 11/29 08:30
您这是本期发生额汇总 对吧
84785017
2019 11/29 08:30
是的
84785017
2019 11/29 08:30
科目汇总表
84785017
2019 11/29 08:31
本期的借方贷方发生额
bamboo老师
2019 11/29 08:31
那您损益类科目结转后 借方跟贷方都应该有金额啊
84785017
2019 11/29 08:32
我在看看
bamboo老师
2019 11/29 08:33
嗯嗯 您可以参照下面图片
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