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老师，制造业没有电费发票每月电费暂估的，年底的时候应该怎么冲回来呢？
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之前带借制造费用，负数贷，应付账款，负数
红冲，
然后借制造费用，进项贷银行存款。
2019 11/29 11:07
84784999 
2019 11/29 11:09
本来是借:制造费用-电费暂估 贷:其他应付款
郭老师 
2019 11/29 11:11
借制造费用负数贷其他应付款负数
84784999
2019 11/29 11:27
能做这笔分录吗？借:其他应付款_水电费 贷:利润分配_未分配利润
郭老师
2019 11/29 11:29
不需要的
直接按发的做
84784999
2019 11/29 12:17
那按发的做会不会需要汇算清缴啊
郭老师
2019 11/29 12:19
按发票做
不是按发的做
按发票的汇算清缴可以抵扣所得税
84784999
2019 11/29 13:31
是前期电费发票都拿不到然后为了体现有电费才暂估的电费
现在年底了需要把前期没有电费发票的金额冲销掉
那这样需要做什么凭证可以不需要汇算清缴的
郭老师
2019 11/29 13:33
不是，你有发票可以税前扣除，都需要汇算清缴
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