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资产负债表不平什么原因，差额是以前年度损益调整
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您好
可以把科目余额表截图看看么
2019 11/29 20:05
84785043 
2019 11/29 20:08
能看到吗
bamboo老师 
2019 11/29 20:09
没有看到您上传的
84785043
2019 11/29 20:54
就是以前年度损益调整需要结转到本年利润吗
bamboo老师
2019 11/29 20:55
以前年度损益调整不需要结转到本年利润 要结转到利润分配-未分配利润
84785043
2019 11/29 20:57
结转了还是不平
bamboo老师
2019 11/29 20:58
那您把科目余额表给我看才行啊
84785043
2019 11/29 20:58
是因为我做了个以前年度损益调整借方红字吗
bamboo老师
2019 11/29 20:59
您可以把您的分录写一下么
84785043
2019 11/29 21:01
借：以前年度损益调整借方红字
84785043
2019 11/29 21:01
贷：其他应收款贷方红字
bamboo老师
2019 11/29 21:02
那您结转的时候分录怎么写的
84785043
2019 11/29 21:05
借方蓝字以前年度损益调整
84785043
2019 11/29 21:05
贷方利润分配未分配利润
bamboo老师
2019 11/29 21:06
那贷方是利润分配-未分配利润 对吧
84785043
2019 11/29 21:06
用友会不会不识别红字
bamboo老师
2019 11/29 21:07
用友识别红字的 调账就是用红字
84785043
2019 11/29 21:11
那还会是什么原因
bamboo老师
2019 11/29 21:12
您资产负债表左右两边不平 是吧
您电脑不好上传图片么 或者手机
84785043
2019 11/29 21:27
对，左右不平，以前年度损益调整出现贷方余额
84785043
2019 11/29 21:27
差额就是这个数
84785043
2019 11/29 21:27
不知道为啥传不过去图片
bamboo老师
2019 11/29 21:28
那以前年度损益调整明细帐上还有余额？
上面这样写了应该没有余额了 借方红字跟蓝字
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