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你好，老师，请问如果公司有几百个客户，有大部分是月结的客户，当月已经发出商品了，下月对好账才开发票。如果当月做未开具发票收入，下月开票时，冲回未开具发票收入，因为有几百个客户，工作量很大，而且做未开具发票收入，可能每个月申报时，还会出现对比异常。那除了这个方法，还有没有其他的账务处理方法呢？
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借发出商品贷库存商品
可以做这个
2019 11/30 10:45
84784979 
2019 11/30 21:31
那如果产品名称有很多，是不是发出商品和库存商品的明细要设置好多呀？
84784979
2019 11/30 21:33
还有如果月未已发出商品，货款已收到，但发票来不及当月开完，那么如何做账务处理呢？
郭老师 
2019 11/30 22:03
不用的
你进销存里面设置明细
分录里面可以不用
借银存贷预收
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