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人力资源公司 像那种招聘专员的工资是计入生产成本-职工薪酬 还是主营业务成本呀
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你好，你确认了收入记主营业务成本
没有的可以记劳务成本，没这个科目记生产成本
2019 11/30 13:45
84784984 
2019 11/30 13:55
好的 谢谢
84784984
2019 11/30 14:02
就我8月份是计入的主营业务成本
84784984
2019 11/30 14:03
9月份就写成了生产成本
郭老师 
2019 11/30 14:03
确认了收入可以的。
84784984
2019 11/30 14:03
10月份就报了季税 然后9月份重复计提了工资 10月份我就给他回了
84784984
2019 11/30 14:03
我刚刚就反结转把9月份和10月份的那个生产成本改成了主营业务成本
84784984
2019 11/30 14:04
但是我发现那个之前不是报了季税吗 他那个资产负债表和利润表变了
84784984
2019 11/30 14:04
这个怎么办啊
84784984
2019 11/30 14:05
什么叫确定收入可以 就人力资源公司招聘的那个人的工资应该是计入什么费用
郭老师
2019 11/30 14:05
你也可以去税务局修改，如果不去修改的话，你把它反结账，再改成生产成本，把主营业务成本结转到这个月。
84784984
2019 11/30 14:06
就还是先按我那个错的来算生产成本是吧
84784984
2019 11/30 14:07
那主营业务成本这么转呢
郭老师
2019 11/30 14:07
借主营业务成本贷生产成本。
84784984
2019 11/30 14:08
懂了 就我刚刚是反结转，把那个生产成本改成了主营业务成本 我现在就把它改回来 然后再把9月10月的一起结转到主营业务成本是吧
郭老师
2019 11/30 14:12
你好，是的。
84784984
2019 11/30 14:17
10月的我可以直接反结转，然后把它改成主营业务成本吧
84784984
2019 11/30 14:17
因为都是季报 10月的不影响那个报表
郭老师
2019 11/30 14:19
你好，可以的。
84784984
2019 11/30 14:21
还有就是9月我是 借生产成本 贷应付职工薪酬 我不小心重复计提了 然后10月的时候 我重新弄了一个分录 跟这个一样的 只不过是红字的 就是负数嘛 冲回 那我这次把生产成本转入主营业务成本的时候 我应该只用转那一次吧 重复的那次相当于抵掉了 是这样理解吧
郭老师
2019 11/30 14:23
是的
可以这么理解的，
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