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老师，你好！应付供应商货款为10万，应收供应商货款为4万，相抵后实际应付供应商货款为6万元，本月供应商给我们开发票10万元，我们给供应商开发票4万元，由于4万元抵应付货款，没有直接入到对公账户。老师，没有对应的金额也可能给供应商开4万的发票吧？
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可以的，这个相抵是可以的
2019 12/02 11:07
84784954 
2019 12/02 15:33
我们收了供应商4万元，给他开4万元的发票，但实际对公账上没有这4万元的收入呀？不是说每一笔发票在对公户上都要有对应的收款对应吗？
辜老师 
2019 12/02 15:37
但是你有应付账款和应收账款对抵的过程
84784954
2019 12/02 15:43
哦哦，明白了。谢谢！
辜老师
2019 12/02 15:46
好的，客气，帮到你就好
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