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问题已解决
老师 你好，请问从公账上转到个人卡上取现，分录可以写为借 库存现金 贷 银行存款吗，转到个人卡上面那笔分录需要写吗
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您好，您最好是先做其他应收款借其他应收款贷银行存款，然后再做库存现金贷其他应收款
2019 12/02 13:10
84785024 
2019 12/02 13:11
好的，多谢老师
84785024
2019 12/02 13:14
还想请教个问题，有部分库存现金没有体现在账上，现在要做进去，分录该怎么写合适
文老师 
2019 12/02 13:16
那具体是用于做什么用了的，就做什么对应的科目
84785024
2019 12/02 13:22
是这样的，这部分钱属于公司的小金库，之前没有做账 现要入账，我不知道这个该怎么写分录
文老师
2019 12/02 14:24
您好，您的意思是账面的现金多出来的是吗
84785024
2019 12/02 14:50
不是，有部分现金之前收入支出都不做账的，现在要做账，分录怎么写我不会
文老师
2019 12/02 20:07
您这是属于内账的是吗
84785024
2019 12/02 20:08
对的
文老师
2019 12/02 20:09
内部账的，那就根据实际的业务做，您这多出来的或者就计入映月外收入里面，
84785024
2019 12/02 20:10
映月外收入是什么意思
文老师
2019 12/02 20:13
不好意思，笔误了，是营业外收入
84785024
2019 12/02 20:16
贷方就写营业外收入？那请问如果填未分配利润是代表什么意思？老师 我的回复次数马上要没有了
文老师
2019 12/02 20:20
也可以的，营业外收入最终还是转到本年利润，然后本年利润还是转到未分配利润的
84785024
2019 12/02 20:35
懂了，谢谢老师
文老师
2019 12/02 20:36
不客气，这是我们的职责所在，如果对我的回复满意的话，记得给我好评，谢谢！
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