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代扣社保科目余额红字如何调整？
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你好，哪个科目
是往来的吗
2019 12/02 13:13
84784990 
2019 12/02 13:16
是其他应收款
84784990
2019 12/02 13:17
其他应收款—代缴养老保险
郭老师 
2019 12/02 13:19
你好，你们是先给交上然后从工资扣除的吗
84784990
2019 12/02 13:25
是的
郭老师
2019 12/02 13:26
看下是不是多扣除了职工的了
84784990
2019 12/02 13:28
没有呀，职工这块我也查了
郭老师
2019 12/02 13:28
贷方余额是吧
那就是你们多扣了或者提前扣了
要不不会是负数余额
要么就是你单位缴纳的时候没有做
84784990
2019 12/02 13:33
找到问题了，是有个科目就一字之差做成2个科目了，串了，谢谢
84784990
2019 12/02 13:34
一个科目是代交（正确的），一个科目是代缴（多余的），应该怎么改过来呢？
郭老师
2019 12/02 13:37
红冲代缴的就可以的
84784990
2019 12/02 13:39
代缴（多余的）红冲掉，那代交（正确的）呢？
84784990
2019 12/02 13:40
如何做凭证？
郭老师
2019 12/02 13:41
之前的完整分录怎么做的
84784990
2019 12/02 13:42
凭证截图
郭老师
2019 12/02 13:45
借其他应收款-代缴养老保险贷应付职工薪酬
84784990
2019 12/02 13:46
那缺少的那代交（正确的）科目如何操作？
郭老师
2019 12/02 13:48
借应付职工薪酬贷其他应收款-代交
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