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本年度以前月份的固定资产卡片录入时，折旧费用分配科目填写错误怎么处理
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直接通过以前年度损益调整来做
2019 12/02 14:43
84785030 
2019 12/02 15:58
我是8月份录入错了，12月份发现的，还要用年前年度损益调整科目吗，
84785030
2019 12/02 15:58
原始卡片怎么修改
朴老师 
2019 12/02 16:07
不用，直接调整就可以了
84785030
2019 12/02 16:08
原始卡片要修改吗
朴老师
2019 12/02 16:14
你是什么软件？用友的Ｔ系列我可以给你操作步骤
84785030
2019 12/02 16:21
金蝶
朴老师
2019 12/02 16:23
你是固定资产卡片金额错误吗
84785030
2019 12/02 16:29
折旧费用分配，填成了累计折旧 本来应该是管理费用-折旧费
朴老师
2019 12/02 16:35
那你就可以做变动单的
84785030
2019 12/02 16:37
从哪里做变动单
朴老师
2019 12/02 16:46
金蝶的我不是很清楚，你提问的时候前面直接加上软件名称最好
84785030
2019 12/02 17:04
好的，谢谢老师
朴老师
2019 12/02 17:13
好的，不用客气的哦
84785030
2019 12/02 17:14
老师，我已经修改过卡片了，那接下来如何调账，9月，10月，11月，该项固定资产的折旧分配都是计入到固定资产折旧里面了
84785030
2019 12/02 17:18
这三月该项固定资产的折旧分配都计入到累计折旧里面了，每个月生成的折旧凭证借方均有金额
朴老师
2019 12/02 17:23
直接红冲了然后重新做
84785030
2019 12/02 17:29
我能不能做个调整分录，就是借:管理费用-折旧费，借:累计折旧红字
84785030
2019 12/02 17:29
这样调整对吗
朴老师
2019 12/02 17:37
可以，只要调整过去就可以了
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