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请问我这边没有做那个红字发票。然后报税的时候就月个进项税额转出。请问这是怎么回事
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你是不是有红字信息表，这个是根据红字信息表转出
2019 12/02 15:35
84785030 
2019 12/02 15:58
我没开红字的
84785030
2019 12/02 15:59
然后那个开错的发票我这边也没抵扣。直接退给对方了
maize老师 
2019 12/02 16:00
那不应该有进项税额转出啊，你要是11月没有开红字信息表，你这个去开票系统红字信息表查询去看下，看上个月开么
84785030
2019 12/02 16:02
没有啊。是销售方那边开票的
84785030
2019 12/02 16:02
然后开错了。就直接退给他们了
84785030
2019 12/02 16:02
我们也没抵扣
maize老师
2019 12/02 16:06
附表2中进项税额转出这一栏数据删除
maize老师
2019 12/02 16:06
你这说这个20栏是有数据吧，
84785030
2019 12/02 18:39
是的。谢谢老师
maize老师
2019 12/02 18:48
可以删除之后申报么，
maize老师
2019 12/02 18:48
你删除之后申报成功么，没有那就只能问下税局啥情况
84785030
2019 12/02 18:55
删除之后可以申报了
84785030
2019 12/02 18:57
请问开票方开红字。 我们没抵扣 怎么就申报表出来这个进项转出呢
84785030
2019 12/02 18:57
税局那边非要说我这边有抵扣
maize老师
2019 12/02 18:57
那就好了，估计是系统提取数据出错了
84785030
2019 12/02 18:57
才出来的进项转出
maize老师
2019 12/02 19:01
是不是对方申请红字信息表时候选择错误？？这个是根据红字信息表来的，
maize老师
2019 12/02 19:01
把你们那个清单打印发给税局看，统计清单，说你们没有抵扣这个
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