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老师，想问一下，**单位给我们钱付材料款，借银行存款，贷预收。我们给供应商付钱，借预收，贷预付，借预付，贷银行，等收到发票借工程施工，贷啥？我这样流程对不对，我这个是内账，这个账我不知道怎么记清楚
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你付给供应商钱不对，应该是借应收贷银行，你收到**方的钱是要挂往来的，借银行贷其他应付款
2019 12/02 18:04
84785014 
2019 12/02 18:04
老师，你能不能吧所有分录给我写一下，谢谢
朴老师 
2019 12/02 18:09
这个的分录就是跟你们自己的工程是一样的，只不过你欠了**方的钱，做分录借银行贷其他应付款，然后有了收入之后还**方钱，剩余的应该给**方的让他给你开发票，你入工程施工
84785014
2019 12/02 18:10
就是不能挂预收是吧。。预付都对着呢，是不是
朴老师
2019 12/02 18:11
是的，你上面的做的不对，按我说的来
84785014
2019 12/02 18:36
我想了一下，**方给我们钱，就是让我们付材料款的，到最后不需要给他的，不用挂其他应付款吧
朴老师
2019 12/02 18:37
要挂，你最后要用你收到的工程款给他回款，你不能做成**的，**是违法的
84785014
2019 12/02 19:31
我知道，这是内账老师，外账不是这么做的
朴老师
2019 12/02 19:38
内账的话就直接按实际的来
84785014
2019 12/02 19:39
我就说这个科目怎么用。感觉我用的不对。可以给我说一下分录么
朴老师
2019 12/02 19:39
你直接用你的往来来做就行了，你赚的钱做收入
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