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增值税税控系统维护费已经抵减了怎么做分录呢
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您好
借：管理费用-办公费 借方红字
借：应交税费-应交增值税-减免税 借方蓝字
2019 12/04 12:21
84785023 
2019 12/04 12:24
缴纳增值税的时候跟上月结转的未交税金对不上要怎么处理呢？
bamboo老师 
2019 12/04 12:25
您上月结转的时候怎么写的分录
84785023
2019 12/04 12:31
我在11月交10月增值税的时候已经抵扣了维护费，但是维护费实际做账是在11月，就导致10月结转跟11月实际交的对不上
bamboo老师
2019 12/04 12:33
那您现在哪个科目还有余额
84785023
2019 12/04 12:37
比如借应交税金-未交增值税500
贷银行存款220
差额维护费的280怎么做呢？
bamboo老师
2019 12/04 12:44
借：应交税金-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-减免税
84785023
2019 12/04 12:56
好的，谢谢！
bamboo老师
2019 12/04 12:58
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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