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老师，新公司年度亏损了是不是不用交企业所得税？是不是也要进行汇缴清算？那清算时发现调增或者不能扣除的这个要不要企业所得税？
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你好，亏损一样汇算清缴的，不合规的调增，调增后有利润就要交，还是亏损就不需要缴纳的。
2019 12/04 14:52
84785025 
2019 12/04 15:22
好的 老师还有小规模纳税人季度申报，前面三个季度都盈利了，第四个季度亏损了。后面汇算清缴是不是还要退税啊？还是怎么样
汪晨老师 
2019 12/04 15:39
你好，是的，汇算清缴多退少补。
84785025
2019 12/04 15:44
为什么小规模就亏了一个季度就会退税了呢？？是汇缴清算时公司利润是亏损的吗？
汪晨老师
2019 12/04 16:01
你好，不是一定多退少补，最后年终汇算清缴有利润才交的。
84785025
2019 12/04 16:02
老师，汇缴清算时调增的情况有哪些？
汪晨老师
2019 12/04 16:05
你好，不合规的，没有发票的都药调增的。
84785025
2019 12/04 16:09
好的 老师不合规的还有那些情况？
汪晨老师
2019 12/04 16:11
你好，基本就这些，仔细查看。
84785025
2019 12/04 16:18
老师，公司名下有车，过路费，停车费，加油票才可以计算费用是吗？
汪晨老师
2019 12/04 16:20
你好，可以计入费用的。
84785025
2019 12/04 16:31
公司名下没有车是不是就不能计入费用？
汪晨老师
2019 12/04 16:31
你好，是的，没车不能计入，有车才能计入
84785025
2019 12/05 08:13
老师，银行的对公账户明细入账计入什么科目？
汪晨老师
2019 12/05 09:38
你好，根据银行流水一笔笔编制分录，而不是合计入某个科目
84785025
2019 12/05 11:39
我知道，计入财务费用是吗？
汪晨老师
2019 12/05 13:57
你好，手续费，网银年服务费计入财务费用
84785025
2019 12/05 14:30
老师税盘全额抵扣的完整分录是怎么样的啊？
汪晨老师
2019 12/05 14:32
购买时 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税（减免税款）贷 管理费用
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