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外贸出口企业，增值税申报表二怎么填写？
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附件二的数据大部分都是发票认证后自动带出来的数据。
2019 12/04 16:02
84784953 
2019 12/04 16:03
数据准备区里面没有导入进去，我才退税勾选的
羽飞老师 
2019 12/04 16:03
你的退税发票的数据是在26栏
羽飞老师
2019 12/04 16:04
你的发票都是退税发票？没有抵扣发票？
84784953
2019 12/04 16:05
这个外贸出口退税企业跟生产型的一样是不是都是填写在35栏吗
84784953
2019 12/04 16:08
没有抵扣发票，这个月只有我要退税的发票
羽飞老师
2019 12/04 16:08
35栏是所有认证相符的发票金额合计
84784953
2019 12/04 16:09
填写26栏？
羽飞老师
2019 12/04 16:10
你的退税发票的金额是填26栏哈
84784953
2019 12/04 16:10
26栏是在待抵扣进项税额
羽飞老师
2019 12/04 16:11
你的退税发票是不能抵扣进项的，所以填的是待抵扣进项税额
84784953
2019 12/04 16:16
老师，这是什么情况？
羽飞老师
2019 12/04 16:21
你的第9栏有没有数据？
84784953
2019 12/04 16:32
没有数据的
84784953
2019 12/04 16:33
总表，这样对不对？
羽飞老师
2019 12/04 16:34
光看表不能看出你对不对哦。因为相关数据我是不知道的。你附件二的提示解决没？
84784953
2019 12/04 16:34
12栏进项那儿是负数？24栏是应纳税额为什么还是44103.19元？
羽飞老师
2019 12/04 16:39
你的进项税额是负数，代表你还要交增值税呀。所以你的肯定是附表二填的有问题。你要看一下你的附表二
84784953
2019 12/04 16:42
我填写在26栏自动跳出来的
84784953
2019 12/04 16:43
就跳出这个
羽飞老师
2019 12/04 16:47
你认定相符的发票是负数哦？你确定一下，你认证的进项票都是红冲了的票吗？
84784953
2019 12/04 16:48
老师，退税的进项发票必须当月收到当月勾选吗？我刚看了我的退税发票统计表所属期在12月份
84784953
2019 12/04 16:48
但我的出口发票开在11月份，该怎么办
羽飞老师
2019 12/04 16:54
不是的哈。你申报出口退税的时候认证即可。如果发票已经确认签名了，那你就把开具的出口发票红冲了，这个月开嘛，下个月申报出口退税
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