免费问答

是的

都好几个月了

税号都对着了

规范的账务处理是，要联系一下开票方，将这张发票红冲重开哦

好多张 金额都很大

都已经认证了

规范的处理是那样的。其他也没有什么办法。如果你们公司是每年账务都要要求审计的话，这种票可能过不了，如果公司本身的要求不高的，也可以根据自身情况暂不处理。

那税务查账怎么办

如果业务真实票据真实，这个很容易解释的。

业务是真实的 如果以后审计过不了怎么弄

还是申请红冲重开就可以了

进账税有的已经抵扣了

这个不影响的。正常走红冲流程就可以了。

那新开的票 我们在放在以前的月份吗

开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借：银行存款/应收账款 负数或红字 贷：主营业务收入 负数或红字 贷：应交税费－－应交增值税（销项税额） 负数或红字 购货方应该做进项税额转出： 借：原材料/库存商品 负数或红字 借：应交税费－－应交增值税－－进项税额转出 负数或红字 贷：应付账款 负数或红字

我们是购买方

购货方应该做进项税额转出： 借：原材料/库存商品 负数或红字 借：应交税费－－应交增值税－－进项税额转出 负数或红字 贷：应付账款 负数或红字